Page 262 - 基隆市議會-第20屆第4次定期會暨第10-12次臨時會議事錄

參、民政處主管

民政處主管包括中正、信義、仁愛、安樂、中山、暖暖、七堵區公所與各區戶政事務所

及殯葬管理所等 9 個機關，掌理民政、社政、經建、兵役、戶籍登記與殯葬管理等業務。茲
將 112 年度決算審核結果說明如次：

（一）計畫實施之查核
業務計畫 26 項，下分工作計畫 33 項，包括落實簡政便民服務、戶政管理、加強健全

基 層 組 織 功 能 、 配 合 執 行 社 會 福 利 政 策 、 推 動 社 會 發 展 工 作 、 加 強 公 共 設 施 及 環 境 整

理 、 改 善 居 住 環 境 品 質 、 零 星 工 程 施 作 、 軍 勤 業 務 處 理 、 加 強 調 解 及 法 律 扶 助 等 業 務 ，
暨殯葬專業服務等重要施政項目，其中已執行完成者 26 項，尚在執行者 7 項，主要係信

義 區 公 所 運 用 天 外 天 垃 圾 資 源 回 收 （ 焚 化 ） 廠 營 運 回 饋 金 補 助 居 民 健 保 費 等 尚 在 辦 理
中，須保留繼續執行。

（二）預算執行之審核

1.歲入原編列預算數 1 億 3,713 萬餘元，經追減預算 368 萬餘元，合計 1 億 3,344 萬餘

元，決算審核結果，修正減列應收保留數 75 萬餘元，係減列非屬 112 年度收入，審定實現
數 1 億 4,425 萬餘元，較預算超收 1,081 萬餘元（8.10％），主要係申請使用場地設施案件

增加所致。
2.以前年度歲入轉入數計 2,400 元，決算審核結果，審定應收保留數 2,400 元

（100.00％），係暖暖區公所裁處之行政罰鍰，尚待收取。
3.歲出原編列預算數 9 億 3,962 萬元，經追加預算 3,496 萬餘元，追減預算 383 萬元，

並因中正區公所辦理災害環境清整工程，經動支第二預備金 13 萬餘元，合計 9 億 7,089 萬

餘元。決算審核結果，審定實現數 8 億 6,649 萬餘元（89.25％），應付保留數 3,546 萬餘
元（3.65％），保留原因詳「（一）計畫實施之查核」說明；合計決算審定數為 9 億 195 萬

餘元，預算賸餘 6,893 萬餘元（7.10％），主要係各機關實際進用員額較少，及里鄰環境綠
美化等支出按業務需要支付之賸餘。

4.以前年度歲出轉入數計 4,812 萬餘元，決算審核結果，審定實現數 4,277 萬餘元
（88.89％），減免（註銷）數 254 萬餘元（5.29％），主要係信義區公所運用天外天垃圾

資源回收（焚化）廠營運回饋金補助居民健保費等之賸餘款，應付保留數 280 萬元（5.82％），
係中正區砂子里民活動中心防漏及線路改善工程尚在辦理中。

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