Page 220 - 基隆市議會-第20屆第4次定期會暨第10-12次臨時會議事錄

市政府為推動各項市政，按各部門職掌及業務推展需求，訂定年度施政計畫，又為聚焦
關鍵核心業務，研擬年度關鍵策略目標，規劃具體實施方案據以執行，並訂有「基隆市政府

施政計畫執行考核作業要點」，由綜合發展處據以列管各機關單位及學校預算金額達500萬
之工程或規劃設計計畫及預算支用情形，並於網站揭露歷年度施政計畫及施政績效成果報
告。經查市政府及所屬機關重要施政計畫執行及考核情形，核有下列事項：

1.為聚焦核心業務訂定關鍵績效指標，惟對於未達成者研擬之改善措施尚有不足，又部
分指標與中央考評項目連結度亦待檢討強化：市政府 112 年度施政計畫關鍵策略目標計有 173
項，訂定關鍵績效指標（Key Performance Indicator, KPI）471 項加強管考，據基隆市政

府 112 年度施政績效成果報告列載，各機關施政目標已達成者 437 項（92.78％）、未達成
者 34 項（7.22％），已達成者較 111 年度提升 2.76 個百分點，達成度低於 80％者仍有 13

項，尤以都市發展處 5 項最多，惟各機關單位就未達成目標者研擬之改善措施，多為「變更
或調降」目標值，仍未妥為分析確切原因，並尋求解決或提出達成方案等措施；另查部分關
鍵績效指標執行成果，諸如教育處之老舊校舍整建、警察局及消防局各自辦理之整建辦公廳

舍等，其達成度雖評核為 100％或 95％，惟與中央考核基隆市一般性補助款類同考核項目之
成績 52 分、70 分、83 分等考核結果，差距甚大，又稅務局所訂加強欠稅清理之績效指標，

係以移送執行件數占應移送數 96％為目標，亦與一般性補助款係考核基隆市整體欠稅清理情
形（考核成績僅 83.2 分）存有落差，均待研議有效連結中央考評相關施政項目結果。以上，經
函請市政府注意檢討妥訂衡量指標與設定目標值，強化指標與中央考評項目之連結度，並就指

標達成度低之項目，檢討強化執行量能。據復：已針對未達目標者，督促分析確切原因並確實
改進，另部分指標與中央考評項目連結部分，已請相關單位檢討一般性補助款考核成績欠佳原

因，未來訂定施政計畫指標將參據中央考評項目妥為研擬，以提升施政成果及考核成績。
2.列管逾百項施政計畫，惟未完成項數高於已完成者，又部分計畫有執行進度落後情
事：市政府112年度列管500萬元以上之施政計畫129項、預算金額115億2,182萬餘元，已執

行完成者48項、預算金額32億5,024萬元，未完成者81項、預算金額82億7,158萬餘元，占計
畫總項數及預算總額之62.79％、71.79％；又累計執行進度落後者計有58項、預算金額65億
2,340萬餘元，占計畫總項數及預算總額之44.96％、56.62％，其中進度落後達10個百分點

以上者，計有11項（表3），又綜合發展處雖每2個月於市務會議報告前述列管施政計畫執行
進度，督促進度落後20％以上者研謀改善，惟110至112年執行進度落後計畫項數，占未完成

項數比率仍分別為65.93％、75.56％及71.60％，又「暖暖區過港路工程案」等6項計畫，
112年底執行進度落後仍達10個百分點且落後幅度較上年度增加，經函請市政府注意妥為檢
討，並加強相關督導考核作為，研謀具體可行改善措施。據復：主要係部分計畫或工程因前

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