Page 216 - 基隆市議會-第20屆第4次定期會暨第10-12次臨時會議事錄

表 1 災害防救相關預算執行情形
單位：新臺幣千元
預 算 數 決 算 審 定 數
主 管 機 關 主 管 災 害 事 項 新 增 災 害 防 救 預 算
名 稱 合 計 原 列 災 害 合 計 實 現 數 應 付
防救預算數 小 計 動支第一 動支第二 移 緩 保 留 數
預 備 金 預 備 金 濟 急
合 計 208,969 207,476 1,493 465 1,027 － 149,737 49,298 100,439
災 害 準 備 金 200,000 200,000 － － － － 141,030 40,591 100,439
小 計 8,969 7,476 1,493 465 1,027 － 8,706 8,706 －

產 業 發 展 處 風災、土石流等 2,808 1,450 1,358 465 892 － 2,548 2,548 －
風災、震災（含
土壤液化）、火
消 防 局 6,026 6,026 － － － － 6,023 6,023 －
災、爆炸、火山
災害等
中 正 區 公 所 火災 134 － 134 － 134 － 134 134 －
資料來源：整理自基隆市政府提供資料。
六、重要審核意見

（一）年度預算規模持續成長並有歲計賸餘，惟自籌財源占比未能隨之提升

及部分應收款久懸未結，另歲出預算執行效能及市庫資金運用均待檢討加強，

以提升整體資源配置成效。
基隆市112年度總預算執行結果，歲入歲出相抵賸餘19億9,448萬餘元，經債務舉借50億
元，償還債務57億6,250萬元，尚有收支賸餘12億3,198萬餘元。經查總預算執行及市庫資金

運用情形，核有下列事項：
1.歲入預算主要來源仍為中央補助款挹注，自籌財源占比未能有效提升並為近年最低，

又尚待收繳款項逾數億元：基隆市總決算歲入決算審定數由108年度199億168萬餘元增至112
年度243億7,532萬餘元，增幅22.48％，其中補助及協助收入（包括一般性補助收入及計畫型

補助收入）亦由101億9,830萬餘元（占比51.24％）增至129億1,138萬餘元（占比52.97％），
又一般性補助收入係中央政府挹注基隆市基本財政收支短差與教育、社會福利及基本設施之

定額財源計83億8,273萬餘元，較預算增加299萬餘元，至計畫型補助收入則由市政府及所屬
機關向中央各主管機關提案申請，補助金額計45億2,865萬餘元，較預算減少5億1,859萬餘
元，上開補助收入因部分計畫實際核定情形或執行狀況未如預期，尤以教育處、社會處及文

化局分別減少3億9,398萬餘元、9,571萬餘元、3,196萬餘元最高，又該項收入應收數8億
3,415萬餘元連同以前年度應收未結清數3億8,633萬餘元，尚待配合計畫辦理進度申撥款項

達12億2,048萬餘元，其中基隆轉運站擴充鐵公路轉乘接駁服務等4案因執行期程延宕，應收

乙－9
~198~