Page 303 - 基隆市議會-第20屆第4次定期會暨第10-12次臨時會議事錄

拾貳、文化局主管

文化局主管僅文化局 1 個機關，掌理蒐集並保存圖書及地方文獻、辦理藝文推廣與藝術
表演活動等業務。茲將 112 年度決算審核結果說明如次（重大公共建設計畫執行情形之查

核，請參閱審核報告戊、肆、重大公共建設計畫及採購執行情形之查核）：
（一）計畫實施之查核
業務計畫 3 項，下分工作計畫 8 項，包括推廣各項藝文活動及文物展覽、辦理古蹟與歷

史建築之調查、維護及保存，提供圖書閱覽服務、充實館藏及館舍之維護等重要施政項目，
其中已執行完成者 2 項，尚在執行者 6 項，主要係大基隆歷史場景再現整合計畫 2.0 第 2 階

段部分子計畫尚在辦理中，須保留繼續執行。
（二）預算執行之審核

1.歲入預算數 171 萬元，決算審核結果，審定實現數 271 萬餘元，較預算增加 100 萬餘
元（58.91％），主要係表演藝術中心及各場地租借收入較預計增加。

2.以前年度歲入轉入數計 297 萬餘元，決算審核結果，審定實現數 19 萬餘元（6.51％），
應收保留數 277 萬餘元（93.49％），主要係被占用土地之使用補償金尚待收繳。
3.歲出原編列預算數4億536萬餘元，經追加預算7,103萬餘元、追減預算211萬元，並因

文化場館所需電費不敷等，經動支第二預備金300萬元，合計4億7,728萬餘元，決算審核結
果，審定實現數2億3,607萬餘元（49.46％），應付保留1億8,951萬餘元（39.71％），保留

原因詳「（一）計畫實施之查核」說明；合計決算審定數為4億2,558萬餘元，預算賸餘5,169
萬餘元（10.83％），主要係實際進用員額較少，及執行和平島B考古遺址計畫經費之賸餘。

4.以前年度歲出轉入數計 2 億 4,307 萬餘元，決算審核結果，審定實現數 1 億 1,224 萬
餘元（46.17％），減免（註銷）數 2,600 萬餘元（10.70％），主要係大基隆歷史場景再現

整合計畫 1.0 經費之賸餘；應付保留數 1 億 482 萬餘元（43.13％），主要係基隆美術館展
場提升計畫、文化局圖書館整建等案尚在辦理中，仍須保留繼續執行。

（三）重要審核意見
1.歲出預算金額逐年增加，惟執行結果實現率未達半數及多項計畫保留，

又基隆美術館展場提升計畫亦有規劃未臻周妥及執行進度落後等情事，均待研
謀改善，以提升預算執行績效。

文化局112年度歲出預算數4億7,728萬餘元，較110年度及111年度之3億2,081萬餘元及
3億6,910萬餘元增加，又業務計畫計有3項，下分工作計畫8項，已執行完成者2項、尚在執

行者6項，決算實現數2億3,607萬餘元，實現率僅49.46％，未達半數，又歲出決算應付保留

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