Page 168 - 基隆市議會-第20屆第4次定期會暨第10-12次臨時會議事錄

表 3 歲出應付保留數分析（原因別）
單位：新臺幣千元、％
經 費 種 類 合 計
營 繕 工 程 財 物 購 置 其 他
保 留 原 因 金 額 占 比
1,362,997 221,526 887,217
合 計 2,471,741 100.00
（55.14％） （8.96％） （35.89％ ）
1.工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計 1,083,377 43.83 953,515 16,279 113,582
中、或施工中尚未完工。

2.其他零星計畫之保留款等各項原因。 520,284 21.05 61,861 6,579 451,842
3.委託或補助計畫合約跨年度或單據未結或報告
尚未審核通過。 473,767 19.17 199,322 65,694 208,750
4.計畫前置規劃作業延宕或欠周、或提報送審
作業遲延、未於年度內辦理完成。 148,152 5.99 125,675 15,593 6,883
5.因補助計畫之獲准核定或補助機關核撥經費 135,271 5.47 － 110,957 24,314
較遲。
6.計畫未確定，或因配合主體工程進度及其他計
畫執行，或因協調溝通不良而未於年度內發 80,753 3.27 6,656 － 74,097
包，或因工程合約工期逾預算執行期間。

7.工程款、用地取得補償費或預付款等尚未檢據
核銷，或未完成結報手續。 17,624 0.71 12,241 － 5,383
8.經費支用辦法尚未確定、或計畫歷經多次招標
未成、或工程因承包商營運問題，或與承包商 12,509 0.51 3,725 6,421 2,363
訴訟中及其他應付款項尚待支付。

表4 歲出應付保留數彙計（機關別）
單位：新臺幣千元、％
應 付 保 留 數 應 付 保 留 數
主 管 機 關 算 數 主 管 機 關 算 數
預
預
（ 計 畫 ） 名 稱 占預算數 （ 計 畫 ） 名 稱 占預算數
金 額 金 額
比 率 比 率
合 計 23,950,326 2,471,741 10.32 民 政 處 970,891 35,465 3.65
文 化 局 477,286 ③ 189,513 39.71 警 察 局 1,930,981 ⑤ 66,036 3.42

環 境 保 護 局 1,409,202 ② 495,810 35.18 消 防 局 472,909 13,940 2.95
產 業 發 展 處 48,520 8,046 16.58 市 議 會 218,111 2,272 1.04

統籌支撥科目 1,061,586 ④ 100,439 9.46 稅 務 局 186,121 － －

市 政 府 16,563,567 ① 1,531,992 9.25 地 政 處 107,912 － －
衛 生 局 468,912 26,874 5.73
第 二 預 備 金 55 － －
( 動支後餘額)
教 育 處 34,271 1,350 3.94
註：1.本表主管機關（計畫）名稱係按應付保留數金額占預算數比率由最高至最低之順序排列。
2.應付保留數金額欄前端所植①～⑤，係表示保留金額較多之前 5 個主管機關（計畫）。

甲－4
~150~