Page 172 - 基隆市議會-第20屆第4次定期會暨第10-12次臨時會議事錄

貳、施政計畫實施之考核

基隆市政府 112 年度重要施政計畫以打造有愛城市、推動永續環境、創造活

力基隆、強化觀光形象、增進民眾身心福祉、提升教育品質、深耕文化建設、推

動都市發展、優化交通建設、精進基礎建設、營造安心居住城市等為施政目標，

並透過各機關年度施政計畫之執行予以落實。茲將 112 年度各機關施政計畫及管

制計畫推動情形、施政重點內容及執行結果等，說明如次：

一、施政計畫及管制計畫推動情形

112年度基隆市各主管機關計有公務機關20個，依照年度施政重點及地方政

府預算籌編原則與直轄市、縣（市）地方總預算編製要點，編定施政（工作）計

畫219項，其中，未執行者2項（0.91％），已完成者129項（58.90％），尚在執

行者88項（40.18％）（表1）。112年 度 歲 出 決 算 審 定 數 223億8,083萬 餘 元 ，
表 1 112 年度各主管機關施政工作計畫實施結果彙總
較 111 年 度 之 208 億 4,283
主 管 機 關 單 位 預 算 核 定 未 執 行 已 完 成 尚待繼續執
萬 餘 元 ， 增 加 15億 3,799 （ 計 畫 ） 名 稱 機 關 數 計 畫 項 數 計畫項數 計 畫 項 數 行計畫項數

萬餘元，其中教育科學文化 合 計 20 219 （註）2 129 88
市 議 會 1 6 － 4 2
支 出 71 億 9,387 萬 餘 元
市 政 府 1 101 1 45 55
（32.14％），較111年度增 民 政 處 9 33 － 26 7

加1億2,904萬餘元，主要係 教 育 處 1 2 － 1 1
產 業 發 展 處 1 3 － 2 1
增加辦理大基隆歷史場景再
地 政 處 1 5 － 5 －

現整合計畫等文化經費；一 稅 務 局 1 13 － 13 －
警 察 局 1 14 － 11 3
般政務支出42億3,214萬餘
衛 生 局 1 11 － 6 5
元（18.91％），較111年度 環 境 保 護 局 1 9 － 3 6
消 防 局 1 6 － 5 1
增加1,372萬餘元，主要係
文 化 局 1 8 － 2 6
地方議事業務、改善議事 統 籌 支 撥 科 目 － 7 1 5 1
環境等支出增加所致； 社 第 二 預 備 金 － 1 － 1 －
註：112 年度未執行計畫 2 項，係市政府原編列市政大樓新建工程預算 500
萬元，及統籌支撥科目之各類員工待遇準備預算 5,000 萬元，因終止
會福利支 出 41億5,917萬 餘 契約或無支用需求，爰未執行。

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