Page 167 - 基隆市議會-第20屆第4次定期會暨第10-12次臨時會議事錄

圖3 歲出經費賸餘及應付保留數

百萬元 ％ 百萬元 ％
4,000 20 4,000 20
經費賸餘 應付保留數
經費賸餘占歲出預算數％ 應付保留數占歲出預算數％
3,200 16 3,200 16
13.03
2,400 12 2,400 12
9.32 10.32
8.98 9.11 8.61 8.76 7.89
6.55
1,600 8 1,600 8
6.27
2,659
2,471
2,043
1,832 1,879 1,887 1,807 1,753
800 1,569 4 800 4
1,393
0 0 0 0
108 109 110 111 112 年度 108 109 110 111 112 年度

表 2 歲出經費賸餘彙計（機關別）
單位：新臺幣千元、％
經 費 賸 餘 經 費 賸 餘
主 管 機 關 主 管 機 關
（ 計 畫 ） 名 稱 預 算 數 占預算數 （ 計 畫 ） 名 稱 預 算 數 占預算數
金 額 金 額
比 率 比 率
合 計 23,950,326 1,569,494 6.55 民 政 處 970,891 ④ 68,935 7.10

產 業 發 展 處 48,520 14,902 30.71 市 議 會 218,111 13,707 6.28

統 籌 支 撥 科 目 1,061,586 ② 265,775 25.04 警 察 局 1,930,981 ③ 117,378 6.08

教 育 處 34,271 6,856 20.01 市 政 府 16,563,567 ① 886,315 5.35

衛 生 局 468,912 ⑤ 56,707 12.09 環 境 保 護 局 1,409,202 50,349 3.57

文 化 局 477,286 51,699 10.83 消 防 局 472,909 13,630 2.88

稅 務 局 186,121 14,831 7.97
第 二 預 備 金 55 55 100.00
( 動 支 後 餘 額 )
地 政 處 107,912 8,347 7.74
註：1.本表主管機關（計畫）名稱係按經費賸餘金額占預算數比率由最高至最低之順序排列。
2.經費賸餘金額欄前端所植①～⑤，係表示金額較高之前 5 個主管機關（計畫）。
3.112 年度第二預備金原編列預算數 2,700 萬元，經市政府核准動支 2,694 萬餘元，動支比率 99.80％。

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