Page 173 - 基隆市議會-第20屆第4次定期會暨第10-12次臨時會議事錄

元（18.58％），較111年度增加3億8,533萬餘元，主要係補助未滿2歲兒童育

兒津貼等經費增加；經濟發展支出31億6,690萬餘元（14.15％），較111年度

增加2億6,212萬餘元，主要係增加投資基隆市公共汽車管理處；退休撫卹支出

17億5,460萬餘元（7.84％），較111年度增加1億7,976萬餘元，主要係公務人

員及敎育人員退休給付增加；社區發展及環境保護支出 15億8,277萬 餘 元

（7.07％），較111年度增加6億6,260萬餘元，主要係增加辦理基隆市公益青

年就業電動機車補助計畫及加速老舊機車淘汰等經費；另債務支出、補助及其

他 支 出 等 合 計 2億9,133

萬 餘 元 （ 1.30％），較 圖1 總決算歲出政事別審定數

歲出 18,571 18,759 20,033 20,842 22,380
111年 度 減 少 9,459萬 餘
291
百萬元 385
176 1,582
元 （ 圖 1）。112年 度 歲 20,000 865 920 1,754
204 211 1,574
1,054 1,671
1,106
出 預 算 規 模 為 近 5 年 1,564 2,904 3,166
16,000 1,626 3,083 其他各項支出
（ 108 至 112 年 度 ） 最 2,583 2,169
3,773 4,159 社區發展及環境保護支出
3,369
3,259
高，除補助及其他支出 12,000 2,824 退休撫卹支出
較 111 年 度 減 少 外 ， 其 4,058 3,918 4,218 4,232 經濟發展支出
8,000 4,018
社會福利支出
餘 政 事 別 支 出 均 較 111
一般政務支出
7,064
7,193
年度增加，以社區發展 4,000 6,207 6,441 6,948
教育科學文化支出
及 環 境 保 護 支 出 增 加 0 108 109 110 111 112 年度
72.01％，比重最高。

市政府為促進民眾瞭解施政計畫及執行成果，於該府全球資訊網公告施政計

畫及施政成果報告，112 年度編定施政計畫關鍵策略目標 173 項，並訂定關鍵績

效指標（Key Performance Indicator，KPI）471 項，經分析各機關KPI達成情

形：「目標值達成度≧100％」者 437 項（92.78％）、「100％>目標值達成度≧

80％」者 21 項（4.46％）、「目標值達成度＜80％」者 13 項（2.76％），顯示

多數機關（單位）尚能依原計畫目標推行相關施政措施（表 2）。

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