Page 290 - 基隆市議會-第20屆第4次定期會暨第10-12次臨時會議事錄

拾、環境保護局主管

環境保護局主管計有公務機關 1 個，非營業特種基金單位 1 個，各該單位決算及附屬單
位決算非營業部分之審核情形如次（重大公共建設計畫執行情形之查核，請參閱戊、肆、重

大公共建設計畫及採購執行情形之查核）：
一、單位決算部分

環境保護局主管僅環境保護局（下稱環保局）1 個機關，掌理全市環境影響評估、環境

污染管制、垃圾水肥及廚餘之清運處理、廢棄物管理與規劃、廢棄物處理場營運管理等業
務。茲將 112 年度決算審核結果說明如次：
（一）計畫實施之查核

業務計畫 3 項，下分工作計畫 9 項，包括環境檢驗及水質土壤防治業務、垃圾清運暨環

境清潔維護、廢棄物管理等重要施政項目，其中已執行完成者 3 項，尚在執行者 6 項，主要
係基隆市公益青年就業電動機車補助計畫、天外天垃圾資源回收（焚化）廠之飛灰及底渣委

託處理計畫、南榮河水質提升現地處理及沿岸水環境營造工程等案，尚在辦理中，須保留繼

續執行。
（二）預算執行之審核
1.歲入預算數 2 億 1,560 萬餘元，決算審核結果，審定實現數 2 億 1,225 萬餘元，應收

保留數 4,041 萬餘元，主要係天外天垃圾資源回收（焚化）廠及一般事業廢棄物最終處置場

廠商回饋金等，尚待收取；合計決算審定數 2 億 5,267 萬餘元，較預算增加 3,707 萬餘元
（17.19％），主要係天外天垃圾資源回收（焚化）廠售電收入等較預計增加所致。

2.以前年度歲入轉入數計 4,801 萬餘元，決算審核結果，審定實現數 3,345 萬餘元
（69.67％）；減免（註銷）數 112 萬餘元（2.33％），主要係逾行政執行期間之行政罰

鍰，辦理註銷；應收保留數 1,344 萬餘元（28.00％），主要係違反環保法令案件之罰鍰收
入，尚待收取。

3.歲出原編列預算數 8 億 6,416 萬餘元，經追加預算 5 億 4,461 萬餘元，並因增置清潔

隊隊員休息室設備等事由，經動支第二預備金 41 萬餘元，合計 14 億 920 萬餘元，決算審
核結果，審定實現數 8 億 6,304 萬餘元（61.24％），應付保留數 4 億 9,581 萬餘元

（35.18％），保留原因詳「（一）計畫實施之查核」說明；合計決算審定數 13 億 5,885
萬餘元，預算賸餘 5,034 萬餘元（3.57％），主要係實際進用員額較少，及業務費依實際

需要支用之賸餘。

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