Page 2347 - 基隆市議會-第20屆第4次定期會暨第10-12次臨時會議事錄

基隆市總預算案

歲入歲出簡明比較分析表

中華民國114年度 單位：新臺幣千元
本年度預算數 上年度預算數 前年度決算數 本年度與上年度比較
項 目
金 額 百分比 金 額 百分比 金 額 百分比 金 額 增加率
一、歲入合計 25,400,000 100.00 23,842,734 100.00 24,375,320 100.00 1,557,266 6.53
1.稅課收入 9,755,919 38.41 8,969,121 37.62 9,789,689 40.16 786,798 8.77
2.工程受益費收入 - - - - - - - -
3.罰款及賠償收入 369,701 1.45 356,909 1.50 358,331 1.47 12,792 3.58
4.規費收入 393,289 1.55 381,988 1.60 418,373 1.72 11,301 2.96
5.信託管理收入 - - - - - - - -
6.財產收入 247,912 0.98 267,361 1.12 226,611 0.93 -19,449 -7.27
7.營業盈餘及事業收入 17,070 0.07 15,230 0.06 10,230 0.04 1,840 12.08
8.補助及協助收入 14,126,678 55.61 13,282,025 55.71 12,911,386 52.97 844,653 6.36
9.捐獻及贈與收入 57,699 0.23 54,101 0.23 56,339 0.23 3,598 6.65
10.自治稅捐收入 - - - - - - - -
11.其他收入 431,732 1.70 515,999 2.16 604,361 2.48 -84,267 -16.33
二、歲出合計 27,311,260 100.00 24,094,097 100.00 22,380,831 100.00 3,217,163 13.35
1.一般政務支出 5,211,813 19.08 4,703,086 19.52 4,232,150 18.91 508,727 10.82
2.教育科學文化支出 8,358,175 30.60 7,822,669 32.46 7,193,878 32.14 535,506 6.85
3.經濟發展支出 4,560,049 16.70 3,191,765 13.25 3,166,908 14.15 1,368,284 42.87
4.社會福利支出 4,967,210 18.19 4,471,264 18.56 4,159,173 18.58 495,946 11.09
5.社區發展及環境保護支出 1,811,372 6.63 1,535,083 6.37 1,582,777 7.07 276,289 18.00
6.退休撫卹支出 1,763,360 6.46 1,845,993 7.66 1,754,607 7.84 -82,633 -4.48
7.債務支出 75,000 0.27 100,000 0.42 59,107 0.27 -25,000 -25.00
8.補助及其他支出 564,281 2.07 424,237 1.76 232,231 1.04 140,044 33.01
三、歲入歲出餘絀 -1,911,260 - -251,363 - 1,994,489 - -1,659,897 -

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