Page 209 - 基隆市議會-第20屆第4次定期會暨第10-12次臨時會議事錄

（一）計畫實施之查核

業務計畫 40 項，下分工作計畫 101 項，包括貫徹實施地方自治、提振基隆市產業升級、
改善投資環境、加強市場管理、加強農漁業推廣工作、辦理都市更新業務、制訂交通發展政

策、加強停車場管理及維護、辦理發展與改進國教計畫暨國中小校務發展計畫、積極推展全
民教育、推展社會福利事業各項措施、辦理全市下水道、河川、抽水站、水門等巡防及興建
維護工程、新闢改善拓寬道路工程等重要施政項目，其中已執行完成者 45 項；尚在執行者

55 項，主要係基隆港東岸郵輪廣場串接工程及市區範圍工程、基隆國門廣場工程、道路養護
工程、社會住宅包租代管計畫委託服務等案尚在辦理中，須保留繼續執行；未執行者 1 項，

係市政大樓新建工程終止契約。

（二）預算執行之審核
1.歲入原編列預算數 157 億 3,990 萬餘元，經追加預算 46 億 9,825 萬餘元，追減預算

2,228 萬餘元，合計 204 億 1,587 萬餘元，決算審核結果，審定實現數 193 億 2,568 萬餘元，
應收保留數 8 億 8,466 萬餘元，主要係中央政府補助基隆國門廣場計畫、社會住宅包租代管

第 3 期計畫及大基隆歷史場景再現整合計畫 2.0 等案，尚待配合執行進度申撥款項，須保留
繼續執行；合計決算審定數 202 億 1,035 萬餘元，較預算減少 2 億 552 萬餘元（1.01％），

主要係中央政府補助學前幼兒就學補助暨推動學前教育業務及促進幼教發展等款項，依實際
執行數核撥。
2.以前年度歲入轉入數計 14 億 7,300 萬餘元，決算審核結果，審定實現數 5 億 1,841 萬

餘元（35.19％）；減免（註銷）數 3 億 1,099 萬餘元（21.11％），主要係中央政府補助要塞
司令部（停六）停車場計畫未執行，及部分補助計畫改由特別統籌分配稅款或市政府預算支

應；應收保留數 6 億 4,359 萬餘元（43.69％），主要係中央政府補助基隆轉運站擴充鐵公路
轉乘接駁服務案、望海巷海灣串聯計畫、社會住宅包租代管第 2 期計畫、水環境改善計畫、基

隆港東岸郵輪廣場串接工程及市區範圍工程等案，尚待配合執行進度申撥款項。
3.歲出原編列預算數 129 億 6,769 萬餘元，經追加預算 35 億 9,328 萬餘元，追減預算 1,619

萬餘元，另因辦理無家者安置資源布建專案、室內兒童樂園布建統包工程變更及交通設施設置
與維護工程後續擴充等事由，經動支第二預備金 1,877 萬餘元，合計 165 億 6,356 萬餘元，決
算審核結果，修正減列實現數 1 萬餘元，係減列歸屬錯誤之支出，修正減列應付保留數 227 萬

餘元，係減列歸屬錯誤之支出及補助經費賸餘款；審定實現數 141 億 4,525 萬餘元（85.40％）
，應付保留數 15 億 3,199 萬餘元（9.25％），保留原因詳「（一）計畫實施之查核」說明；合

計決算審定數為 156 億 7,725 萬餘元，預算賸餘 8 億 8,631 萬餘元（5.35％），主要係少子女

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