Page 284 - 基隆市議會-第20屆第4次定期會暨第10-12次臨時會議事錄

算增加 303 萬餘元（52.22％），主要係違反衛生法令案件之行政罰鍰及廠商違約之罰款

收入均較預計增加所致。
2.以前年度歲入轉入數計 1,910 萬餘元，決算審核結果，審定實現數 391 萬餘元（20.50％）

；減免（註銷）數 431 萬餘元（22.57％），係註銷已逾執行期間之行政罰鍰；應收保留
數 1,087 萬餘元（56.93％），係違反衛生法令案件之罰鍰收入，尚待收取。

3.歲出原編列預算數 4 億 3,262 萬餘元，經追加預算 5,985 萬餘元，追減預算 2,506 萬餘
元，並因辦理基隆食安論壇暨民意調查案，經動支第二預備金 150 萬元，合計 4 億 6,891 萬

餘元，決算審核結果，審定實現數 3 億 8,532 萬餘元（82.18％），應付保留數 2,687 萬餘
元（5.73％），保留原因詳「（一）計畫實施之查核」說明；合計決算審定數 4 億 1,220 萬

餘元，預算賸餘 5,670 萬餘元（12.09％），主要係人事費及業務費依實際需要支用之賸餘。
4.以前年度歲出轉入數計 2,467 萬餘元，決算審核結果，審定實現數 1,967 萬餘元（79.72％）

；減免（註銷）數 430 萬餘元（17.44％），主要係住宿式服務機構使用者補助方案之賸餘
；應付保留數 70 萬餘元（2.84％），主要係食安五環改革政策計畫績優獎勵金尚待支用。
二、附屬單位決算非營業部分

衛生局主管僅醫療作業基金 1 個作業基金。茲將 112 年度決算審核結果說明如次：
（一）計畫實施之查核

營運計畫主要係辦理藥品、門診及其他醫療、住院、醫療優免、X光檢查、醫療檢驗、戒
菸、保險套、體檢及查痰等 10 項，實施結果，因門診與檢查人數減少，日間照護停辦及依

實際業務需求辦理等，致均未達預計目標。
（二）餘絀之審定

決算審核結果，審定賸餘 2,481 萬餘元，較預算賸餘 355 萬餘元，增加 2,125 萬餘元，
主要係計時（件）人員酬金等費用依實際需求支用，及衛生福利部中央健康保險署補付市立
醫院以前年度全民健康保險醫療服務收入較預計增加所致。

三、重要審核意見
（一）建構精神與心理衛生服務網絡，並推動藥物濫用防制等作業，惟有關

自殺防治措施、酒癮個案醫療服務，及國中小學生網路成癮預防等事項，仍待
持續加強辦理，以確實提升防治成效。

衛生局為建構精神與心理衛生服務網絡，及推動藥物濫用防制等作業，112 年度於「衛
生業務－健康管理」業務（工作）計畫編列 5,937 萬餘元辦理相關業務，執行結果，決算數

4,685 萬餘元。經查其執行情形，核有下列事項：

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